2015年度老干部局决算公开目录及内容

目  录

第一部分 部门概况

一、   主要职能

二、   部门决算单位构成情况

三、   2015年度主要工作完成情况

第二部分 老干部局2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 老干部局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针、政策及各项规定，结合本市实际，制定全市老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。

（二）了解和掌握全市贯彻执行老干部工作方针、政策的情况，检查督促老干部政治、生活待遇的落实，负责全市老干部工作的综合指导、检查督促和协调工作。

（三）组织开展全市老干部工作情况调查，认真进行可行性和前瞻性研究，提出相应的措施和办法，为市委、市政府决策提供依据。

（四）协同有关部门组织、指导全市老干部搞好政治理论学习和党支部建设，及时了解、掌握老干部的思想状况和要求，积极探索多种途径和办法，有针对性地做好思想政治工作。

（五）组织、引导、鼓励全市老干部在三个文明建设中发挥作用，总结推广典型经验，评比表彰先进。

（六）认真贯彻落实老干部易地安置政策，协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实。

（七）配合有关部门加强全市老干部医疗保健工作，协助做好离休干部在医疗中的有关服务工作。

（八）组织指导全市老干部开展丰富多彩、有益于身心健康的文化、体育活动；抓好老干部重大活动的组织安排；负责重大节日和经常性走访慰问离休干部工作。

（九）受理离休干部来信来访和突出问题的呈报与处理工作；做好外地老干部来海进行公务活动的接待工作；指导、配合有关单位办理离休干部丧事。

（十）负责老干部工作人员和老干部党支部书记的培训工作，抓好离休干部信息管理系统的建设、管理和使用工作。

（十一）完成市委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况

老干部局内设三个职能科室：办公室、综合科、退管科，有下属全额拨款事业单位一个：海门市老干部活动中心。老干部局独立核算机构一个，即中共海门市委老干部局，纳入其统一核算的单位五个：老干部局、老干部活动中心（老年活动中心）、老年大学（老干部大学）、关工委、退休干部协会，部门决算由上述五个单位构成。

三、2015年度主要工作完成情况

1、围绕“迈上新台阶、建设新江苏”的活动主题，创设活动载体，扎实开展为党和人民事业增添正能量活动

（1）聚焦主题抓平台。聚焦“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”这一主题，精心打造“三大平台”。一是打造网络宣传平台，使之成为增添正能量的“扬声器”。二是打造支部社团平台，使之成为增添正能量的“发动机”。三是打造学习活动平台，使之成为增添正能量的“加油站”。

（2）围绕中心抓活动。围绕推进“四个全面”战略布局，建设幸福美好新海门，为党和人民事业增添正能量这一中心，精心设计谋划，扎实开展“六项活动”。一是举办全市离退休干部先进事迹报告会。二是举办主题征文、书画、摄影比赛。三是开展专题研讨活动。四是组织实地考察。五是开展了海门市老干部“送戏下乡”活动。六是开展了“纪念抗战胜利70周年”系列活动。

2、围绕践行“三严三实”要求，突出解决实际困难，用心用情为老干部办实事做好事

（1）坚持重大节日慰问老干部干部制度。要求春节、夏季、重阳节对老干部进行走访慰问，对企业离休干部慰问费实行财政兜底保障。

（2）逐步完善离休干部医药费保障机制，对医药费自付部分超过1万元的离休干部实行补助。

（3）提高无工作、无固定收入已故离休干部配偶医疗保险待遇。2015年年底全面完成医疗保险升级工作，全部参加职工基本医疗保险。

（4）实行《老干部工作人员结对联系离休干部》制度。

（5）在老干部活动中心创新设立老干部健康小站，建立健康档案，并邀请专家对他们的体检结果进行分析，提出注意事项。

（6）购买公众责任险和团队外出活动意外险，为老干部人身安全保驾护航。

（7）全面发挥离休干部居家呼叫服务系统作用，为离休干部提供“上门巡诊、电话询答、门诊导医、住院护理、专家会诊、保健宣传、绿色通道”等综合性医疗服务。

（8）以社区资源为依托，继续做好“五位一体”老干部居家养老工作。

第二部分　老干部局2015年度部门决算表

具体公开表附后

第三部分  老干部局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

老干部局2015年度收入、支出总计1581.96万元，与上年相比收、支总计各增加35.42万元、62.49万元，增长    4.69%、8.58%。主要原因是2014年未完成项目的资金结转结余到2015年使用。

（一）收入总计790.98万元。包括：

1．财政拨款收入758.31万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加11万元，增长1.47%。主要原因是增人增资。

2．其他收入5.59万元，主要为取得的预算外收入。

3．年初结转和结余27.07万元，主要为上年结转本年使用的基本支出资金。

（二）支出总计790.98万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出2.63万元，主要用于工会经费支出。与上年相比增加2.63万元，增长100%。主要原因是该拨款科目为新增科目。

2．社会保障和就业（类）支出763.33万元，主要反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。与上年相比增加43.09万元，增长5.9%。主要原因是增加纪念抗战胜利90周年慰问抗战离休干部、编印《海门老镇》等费用支出。

3．年末结转和结余25.01万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为以前年度预算安排的项目，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

老干部局本年收入合计763.9万元，其中：财政拨款收入758.31万元，占99.27%；其他收入5.59万元，占0.73%。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

老干部局本年支出合计765.96万元，其中：基本支出   473.87万元，占61.87%；项目支出292.09万元，占38.13%。

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

老干部局2015年度财政拨款收、支总决算1518.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11万元、40.13万元，增长1.47%、5.57%。主要原因是增人增资等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。老干部局2015年财政拨款支出760.37万元，占本年支出合计的99.27%。与上年相比，财政拨款支出增加40.13万元，增长5.57%。主要原因是增加纪念抗战胜利90周年慰问抗战离休干部、编印《海门老镇》等经费支出。

老干部局2015年度财政拨款支出年初预算为576.01    万元，支出决算为760.37万元，完成年初预算的132.01%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资、增加纪念抗战胜利90周年慰问抗战离休干部、编印《海门老镇》等经费支出。其中：

（一）一般公共服务（类）

其他民主党派及工商联事务支出。年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款科目调整。

（二）社会保障和就业（类）

离退休人员管理机构。年初预算为576.01万元，支出决算为757.74万元，完成年初预算的131.55%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是增人增资，增加纪念抗战胜利90周年慰问抗战离休干部、编印《海门老镇》等经费支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

老干部局2015年度财政拨款基本支出473.87万元，其中：

（一）人员经费419.05万元。主要包括：基本工资36.89万元、津贴补贴122.15万元、奖金50.63万元、社会保障缴费23.07万元、其他工资福利支出2.4万元、离休费22.55万元、退休费58.53万元、抚恤金17.54万元、生活补助44.5万元、住房公积金25.55万元、其他对个人和家庭的补助支出14.93万元。

（二）公用经费54.82万元。主要包括：办公费16.02万元、水费0.92万元、电费10.11万元、邮电费2.3万元、差旅费0.07万元、维修（护）费2.06万元、培训费0.5万元、公务接待费0.41万元、工会经费2.63万元、公务用车运行维护费1.15万元、其他交通费用18.65万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。老干部局2015年一般公共预算财政拨款支出760.37万元，与上年相比增加40.13万元，增长5.57%。主要原因是增人增资。老干部局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    576.01万元，支出决算为760.37万元，完成年初预算的132  %。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资、增加抗战胜利90周年慰问抗战离休干部，编印《海门老镇》等经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

老干部局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出473.87万元，其中：

（一）人员经费419.05万元。主要包括：基本工资36.89万元、津贴补贴122.15万元、奖金50.63万元、社会保障缴费23.07万元、其他工资福利支出2.4万元、离休费22.55万元、退休费58.53万元、抚恤金17.54万元、生活补助44.5万元、住房公积金25.55万元、其他对个人和家庭的补助支出14.93万元。

（二）公用经费54.82万元。主要包括：办公费16.02万元、水费0.92万元、电费10.11万元、邮电费2.3万元、差旅费0.07万元、维修（护）费2.06万元、培训费0.5万元、公务接待费0.41万元、工会经费2.63万元、公务用车运行维护费1.15万元、其他交通费用18.65万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

老干部局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出2.4万元，占“三公”经费的42.11%；公务接待费支出3.3万元，占“三公”经费的57.89%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出2.4万元。其中：公务用车运行维护费决算支出2.4万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费主要是老同志参加会议、去医院看病保障用车。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3．公务接待费3.3万元。其中：国内公务接待支出3.3万元，完成预算的35.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定和省十项规定，控制接待规模和标准。国内公务接待主要为接待上级机关来海调研、易地安置离休干部原单位来海看望离休干部等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待19批次，319人次。

老干部局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.39万元，完成预算的43.33%，决算数小于预算数的主要原因是精简会议次数。2015 年度全年召开会议1个，参加会议50人次。主要为召开老干部工作会议。

老干部局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出8.63万元，完成预算的100.23%，决算数大于预算数的主要原因增加外单位组织的培训支出。2015 年度全年组织培训2个，组织培训226人次。主要为老干部支部书记培训。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出54.82万元，比2014年减少172.61万元，降低75.90 %。主要原因是财政拨款项目调整。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额15.55万元，其中：政府采购货物支出8.36万元、政府采购工程支出7.2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车。其他用车主要是保障老同志参加会议、去医院看病等用车。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务（类）其他民主党派及工商联事务支出：指其他民主党派及工商联事务方面的支出。如工会经费。

五、社会保障和就业（类）离退休管理机构支出：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

                             2016年8月25日

附件：老干部局2015年部门决算公开表